为规范财政资金管理，牢固树立预算绩效理念，强化支出责任，提高财政资金使用效益，根据《广东省交通运输厅转发关于开展2019年省级财政资金绩效自评工作的通知》（粤交财便〔2019〕94号）文的要求，结合我办资金使用情况，对照《项目支出类绩效自评指标表》的要求，认真组织开展了2018年度我办整体支出绩效自评工作，现将有关情况报告如下：
一、基本情况
（一）部门职能
广东省琼州海峡轮渡运输管理办公室（简称广东省海峡办）的主要职能：贯彻实施有关法律、法规和规章；协调处理琼州海峡轮渡运输中发生的矛盾纠纷；组织编制、及时调整琼州海峡航班班期，并组织实施；提出加强琼州海峡轮渡运输市场秩序管理的措施，编制疏运应急预案，并组织实施；承担省人民政府交通运输主管部门依法委托或者交办的涉及琼州海峡轮渡运输管理的工作。
代管部门广东省琼州海峡轮渡车辆危险品检测站（简称危险品检测站）的主要职能：对琼州海峡进岛货运车辆进行危险品安全检测。
1.机构情况
广东省海峡办系广东省交通运输厅直属事业单位，下设行政科、运政科、安全科、财务科四个部门，代管单位：广东省琼州海峡轮渡车辆危险品检测站。
2．人员情况
广东省海峡办的人员编制为18人，现实有在编人员15人，统发退休人员2人，购买服务人员5人，厨师钟点工1人，共实有人数23人。广东省检测站的人员编制为31人，现实有在编人员25人，社会化聘用人员48人，共实有人数73人。海峡办和检测站总实有人数为96人。
（二）年度总体工作和重点工作任务
1、2018年度琼州海峡运输总体工作情况
（1）车客流量情况：2018年琼州海峡轮渡运输总体情况良好，运输秩序稳定。进出岛旅客1495万人次，其中进岛735万人次，出岛760万人次，同比分别增加1.1%、-0.2%、2.3%；进出岛车辆329万台次，其中进岛166万台次，出岛163万台次，同比分别增加7.5%、4.9%、10.2%；进出岛实航50554航次，同比增加4.5%。车客流量稳居全国客滚水域运量首位，安全和运输秩序持续向好。
（2）定时发班情况：2018年全年琼州海峡海安至海口航线港口合计定点班发班13647班，准点率97.2%。其中北岸发班7573班，准点率为97%,南岸发班6074班，准点率为97%,定时发班准点率均符合交通运输部珠航局准点率90%的要求。且稳中有升。
（3）2018年检测站检测车辆64.1万台次，同比增长7.9%，其中异常车辆7.1万台次，同比增长21.9%，移交相关职能部门涉嫌夹带危险品车辆590台次，同比增长24.7%，确认夹带危险品的车辆481台次，同比增长27.6%，移交准确率为81.5%，同比上升2个百分点。整改车辆656台次，同比增长48.4%。
2、重点工作任务
（1）认真学习贯彻党的十九大精神，强化管党治党责任。
①在厅党组、厅直属机关党委的指导下,全面深入学习领会和全面贯彻党的十九大精神，深刻学习领会习近平新时代中国特色社会主义思想，在学懂、弄通、做实上下功夫，牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“四个服从”，坚决维护习近平总书记在党中央和全党的核心地位、维护党中央权威和集中统一领导，自觉在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。
②深入开展党性教育，开展“坚定理想信念、加强党性修养”学习培训活动，大力加强党性宗旨教育和党规党纪教育。一是在省厅直属机关党委的大力支持下，完成了党员活动室和党建文化墙的建设工作，把党建宣传教育工作融入到日常工作和生活中；二是完成了省委第九巡视组反馈意见的整改工作和省厅党风廉政建设考核等重大工作任务；三是召开了2017年度党员领导干部民主生活会和全面彻底肃清李嘉、万庆良恶劣影响专题民主生活会、2017年度组织生活会和民主评议党员等重要会议；四是组织党员前往井冈山开展了“坚定理想信念、加强党性修养”主题教育培训活动，深入学习和体验了“坚定信念、艰苦奋斗,实事求是、敢闯新路,依靠群众、勇于胜利”的井冈山精神；五是严格按要求落实“三会一课”和谈话提醒等规章制度。
③强化党员干部职工队伍纪律意识，改进工作作风。一是领导班子带头遵守党的政治纪律、组织纪律、廉政纪律、群众纪律、工作纪律和生活纪律，真正把纪律和规矩挺在前面；二是严格落实党风廉政建设“两个责任”，切实加强对职责范围内党风廉政建设的组织领导和监督检查，做到党风廉政建设和各项工作同部署、同落实，营造“风清气正、干净干事”的良好氛围；三是把监督关口前移，把监督工作重心放在平时，多嘱咐、多敲打、多提醒，自觉抵制歪风邪气，坚决抵御圈子文化和好人主义；四是坚持用制度管权管事管人，完善健全已有的管理制度，建立长效的管理机制；五是注重德才兼备、群众认可的用人导向，抓好干部队伍的培育、选拔、任用等关键环节。今年，我办在省厅的大力支持下配齐了办领导班子，补充选拔了副主任一名、主任科员一名。
（2）落实行业管理职责，确保轮渡运输事业健康发展。
依托《琼州海峡轮渡运输管理规定》，我办严格落实监督管理责任，维护琼州海峡轮渡运输秩序。一是严厉打击挑车拣客、笼车拢客，严厉打击船舶违规配载，规范配载秩序。1月-10月，我办针对挑车拣客、误点、超时配载、不按顺序装载等行业矛盾尖锐问题，移交交通执法部门线索16起；二是迅速、及时、有效应对各类突发事件，第一时间赶赴现场，落实职能范围内相关措施，顺利完成“2.22海口九事件”、 “4.5尖峰岭轮撞船事件”、“4.7海安新港航道货轮搁浅事件”、“7.2粤海铁3轮船载车辆起火事件”、“8.9信海19轮海安新港搁浅事件”、“8.27紫荆22失去动力事件”等应急处置工作；三是狠抓行业安全生产，通过月度协调会平台及时传达上级关于安全生产、反恐怖的文件精神，扎实开展行业安全生产检查，督促各港航企业落实安全生产主体责任；四是促进提升海峡轮渡运输服务质量，督促湛江交通运输局开展服务质量检查工作，要求港航企业每日通报定点航班准点情况，及时通报港航企业违反服务质量规范要求的各类现象。
（3）落实安全生产责任，提高安全生产意识。
制定和落实《广东省海峡2018年安全生产目标及实施计划》和《广东省海峡办2018年安全生产督查计划》，实行安全生产督查分片负责制，每个领导班子成员一对一监督跟踪北岸港航企业，并带队开展安全生产工作督查。先后开展岁末年初、五一博鳌期间、中秋国庆等重大节假日安全生产督查，专文通报督查发现问题，督促各港航企业落实安全生产主体责任；联合海南海峡办组织相关港航企业在琼州海峡北岸调度中心开展琼州海峡轮渡运输疏运应急演练，提高疏运应急处置能力，为春运等应急工作做足准备；开展“安全出行 情满旅途”宣传活动，向过海司机及随车人员宣传检测流程、近年查获涉嫌夹带危险品案例及对应货物，协调徐闻电视制作检测站宣传片，在徐闻电视播放宣传，向社会展现检测站检测工作成果，动员社会力量共同抵制、打击偷运夹带危险过海行为。
（4）配合北岸航运资源整合，确保运输通道安全稳定。
由于琼州海峡北岸航运企业各方对资产评估工作中船舶资产和航线经营权等方面存在较大争议，新公司具体整合方案的股比等实质性条款尚未达成一致意见，航运资源整合还存在大量的协调工作。琼州海峡北岸发生广东双泰公司和徐闻海运公司职工到徐闻县委、县政府聚集表达诉求的事件，给琼州海峡轮渡运输带来安全隐患。我办密切关注事态发展，第一时间成立维稳工作组深入港航企业维稳前线，积极配合湛江市政府、徐闻县政府及相关部门，面对面与“双泰”、“海运”两家航运企业职工做好政策解释和思想引导，办领导直接挂点相应船舶维稳，指导有关企业做好琼州海峡运输通道安全防控工作，确保通道运输安全稳定。
（5）推动检测站平稳过渡，保障检测工作安全对接。
我办先后多次牵头组织检测站、徐闻港有限公司召开检测站移交工作专题会议，开展前期对接工作，就检测站职能、人员、资产移交和徐闻港检测机构定位、岗位设置、移交过渡期应急工作方案等有关事宜进行了充分的探讨研究，制定了《关于检测站人员资产移交工作调研方案》和《政企共建共管徐闻港检测中心运行机制工作方案》，并作出了具体任务安排，确保各项工作有条不紊，为过海货车安全检测职能平稳回归港口企业做好前期铺垫。一是以站领导、中层干部和各班组长为监督管理核心，做到各级正职和副职亲自抓、共同抓，把控每一个检测关键环节，把检测责任层层压实到位；二是加强检测站干部职工队伍建设，加强政治思想教育，严格考勤管理和交接班管理制度，执行上班期间手机统一保管等工作规定。积极协调徐闻港做好移交安置的前期工作，做好徐闻港检测人员技术培训，开展军训活动，增强队伍的组织性和纪律性；三是针对重点岗位实施24小时视频监控，定期回溯查看，加强对掏箱环节的监督，保证每次掏箱既有文字留痕也有视频录像，完善图像复查制度；四是加强大数据的分析和联动工作，对危险品夹带蒙混过检的可能性进行分析，针对不同时间节点进岛货物需求特点，组织专项查堵，力求危险品查堵工作更科学、更实效。今年以来，已针对鞭炮、电石、可发性聚苯乙烯等危险品组织了系列专项查堵工作，成效显著。
（6）扎实开展扫黑除恶专项斗争，净化轮渡运输环境。
为贯彻落实中央关于深入开展扫黑除恶专项斗争的精神，我办积极落实省委、省政府和省厅关于扫黑除恶专项斗争工作部署，全力打击影响琼州海峡轮渡运输秩序和渡运安全的黑恶势力，净化琼州海峡轮渡运输环境。据统计，我办共移交有效线索4条，其中企业报送线索2条，主动发现线索2条，办理4宗案件，办结1宗案件。
（7）严控三公经费开支，营造节俭办公氛围。
为进一步贯彻落实中央和省、省厅厉行勤俭节约反对铺张浪费的要求，我办严控三公经费开支，规范接待、采购行为，提高资金使用效益，倡导勤俭节约，对会议管理、出差管理、采购管理、公务用车管理、财产物资管理、公务接待管理、节水节电节耗材管理等方面，均制定了具体的经费管理使用制度，严格控制三公经费支出，做到了切实降低办公运行成本。一是在公务用车方面，我办严格按照公务用车改革办法，严格管理保留的2辆公务车，严格控制现有公务用车运行支出，工作日、公休日非公事车辆一律停放在院内，有效降低使用费用和维修保养成本。二是在公务接待方面，我办严格按照公务接待标准，杜绝在接待中奢侈浪费行为，杜绝超范围、超标准接待现象，能在饭堂接待的，基本做到在我办饭堂进行公务接待，没有公款大吃大喝、挥霍浪费的现象，也没有利用公款购买酒水和香烟的现象。三是在差旅支出方面，2018全年，我办严格按照差旅费管理办法，从严从紧审核把关出差事由，没有出现任何以学习培训、考察调研等各种名义组织公款旅游，没有超标准、超范围列支差旅费，没有报销与公务活动无关的任何费用。四是在会议支出方面，从严控制会议数量、会期、规模和参会人员数，简化规范会议程序，提高会议质量和效率。严格执行会议管理的有关规定，没有借会议名义安排会餐宴请，没有提供高档菜肴；没有超标准、超范围报销会议费，没有出现报销与会议无关的任何费用。五是在国有资产购置方面，严格执行办公用品提前计划，合理预算采购等制度，从严控制办公用品购置支出。
（8）规范财务管理，严肃财经纪律。
我办根据《中华人民共和国预算法》和相关的事业单位财务规章制度，严格按照省交通运输厅、省财政厅的要求做好财务工作，重点是加强会计月度、季度、半年度的核算和决算工作，严格把好财产清查、原始凭证审核、记账凭证填制、登记账簿、编制报表、档案管理等重要环节的质量关口，确保会计资料数字真实准确、内容全面完整、传递迅速及时、归档规范标准。
（9）加强人事工作力度，确保各项政策规章落实到位。
我办根据厅人事部门工作要求和安排，认真做好机构编制、人员实名制工作与工资福利，按照上级文件要求及时上报机构编制与人员变动情况，配合上级相关处室开展事业单位实名制登记工作，按期调整、申报工资信息变动情况，根据属地化管理开展养老保险并轨登记，完成了办、站全体在编人员养老保险并轨登记工作。按照政策要求稳步实施了保安保洁人员劳务派遣，与徐闻县保安公司签订了5名保安保洁人员劳务派遣合同，落实了政府机关事业单位向社会购买劳动服务的政策制度。通过各种方法措施，我办人事工作开展得有条不紊，干部队伍建设水平得到提升。
（三）部门整体支出绩效目标
1.全力配合推进琼州海峡港航资源整合工作的开展，加快港航一体化进程，重点关注徐闻港建设进程，提高船舶周转率，科学调度运力，通过提高服务质量增强竞争力，降低运营成本；
2.强化琼州海峡港航运输市场监管，保障琼州海峡水上通道的安全畅通，确保不发生安全事故造成人民财产损失；
3.加强过海车辆检测力度，严厉打击偷运夹带等违规行为和现象的同时，降低检测耗材支出，降低运行成本；
4.严控“三公经费”和重点事项费用开支，努力确保在去年基础上有一定幅度的降低。
（三）部门整体支出情况
1.收支预算安排情况
2018年收入为23586377.97元，其中：财政拨款收入23561297.34元，占总收入的99.89%，其他收入25080.63元，占总收入0.11%。
2018年支出23483398.66元，其中:基本支出15078110.38元，占总支出的64.21%；项目支出8405288.28元，占总支出的35.79%。
2018年基本支出15078110.38元。其中:工资福利支出13402428.21元，占基本支出的88.89%；商品和服务支出1479637.17元，占基本支出的9.81%；对个人和家底补助支出退休人员支出97359元，占基本支出的0.64%；其他资本性支出98686元占基本支出0.66%。
2018年项目支出8405288.28元。其中：检测设备维护服务费2549000元，占项目支出30.33%；检测站土地补偿金1250000元，占项目支出14.87%；检测站安全设施和作业场土办公维修支出332134.18元，占项目支出3.95%；检测站聘用人员工资福利支出2542203.07元，占项目支出30.25%；电费324410.03元，占项目支出3.86%；检测站专用材料封扣500000元，占项目支出5.95%；劳务派遣人员费216000元，占项目支付2.57%；检测站协警费140000元，占项目1.66%；安全应急委托业务费160000元，占项目支付1.9%；紫金县扶贫资金、培训等运维费共391541元，占项目支出4.66%。
2.年未结转结余情况
2018年底结转1653532.86元。其中：检测站聘用人员解除劳动合同金1289796.93元，运维项目费79748.97元，2018年追加非财政统发人员经费280739.96元，退休人员慰问金3247元。
3.重点经济分类支出执行情况
2018年“三公”经费支出114100元，比上年度支出128318.05元，减少14218.05元，下降11.08%。
二、绩效自评情况
(一)自评结论
根据绩效评价的要求，我们成立了自评工作领导小组，按照《部门整体支出项目绩效评价指标表》中列明的评价指标和评价要点，对照各实施项目的内容逐条逐项自评。本单位项目支出类绩效自评中过程评价得分为19分，产出评价得分为30分，投入评价得分为19分，效益评价得分29分共计得分为97分，我办确定2018年度整体支出绩效自评等次为“优”。
(二）部门整体支出目标实现程度及使用绩效
从整体情况来看，我办严格按照年初预算进行部门整体支出。在支出过程中，能严格遵守各项规章制度，“三公经费”明显下降。项目详细制定了方案，严格按方案组织实施，并加强了监督。专款专用，按项目实施计划的进度情况进行资金拨付，无截留、无挪用等现象。实行了先有预算、后有执行、进一步规范财政资金的管理，强化财政支出绩效理念，提升部门责任意识，提高资金使用效益，促进海峡事业的健康发展。
(三）部门整体支出使用存在问题及改进意见
2018年预算执行情况良好，预算执行的合法性、合理性、有效性特点突出。针对预算执行中所存在的环节繁琐、反应稍滞等问题，我办将采取强有力措施加强专业人员的培训学习，进一步提高专业工作水平和服务水平，减少中间环节，加快信息传递，提高工作效率。
三、其他自评情况
除上述情况外，暂无其他自评情况。
